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Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica
Data di pubblicazione:
15/04/2020
Data di ultimo aggiornamento: 08/08/2022
| N° | Data | Beneficiario | Importo | Determina | Ufficio | Individuazione | Contratto | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 16/11/2015 | impegno di spesa. l.r. 11.85. provvidenze nefropatici. V BIMesstre anno 2015. | € 2785.16 | 680 | settore amm | Vedi pdf | ||
| 684 | 28/10/2014 | liquiadzione di spesa. Progetto ritornare a casa. IV Annualità | € 11666.66 | 684 del 16/10/2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 673 | 11/11/2015 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2014. II SEMESTRE ACCONTO . PAGAMENTO CON ECONOMIE | € 3970.48 | 673 DEL 09.11.2015 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 671 | 28/10/2014 | Impegno di spesa. Programma regionale ritornare a casa. IV Annualità | € 19200.00 | 671 del 10.10.2014 | servizio amministrativo | Vedi pdf | ||
| 645 | 04/11/2015 | liquidazione di spesa. contributi economici | € | 650 | settore amm | Vedi pdf | ||
| 631 | 02/11/2015 | Liquidazione di spesa. L.R. 4/2006 . Art. 17 comma 1 . Deliberazione della G.R. 30/17 del 30.07.2013. Programma "Ritornare a casa". tranche ottobre 2015 | € 1666.66 | 631 del 30.10.2015 | servizi sociali | Vedi pdf | ||
| 438 | 16/03/2016 | M.M. | € 1505.55 | Determinazione n. 69 del 7.3.2016 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 437 | 16/03/2016 | Vari | € 441.29 | Determinazione n. 68 del 7.3.2016 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 436 | 16/03/2016 | Vari | € 5566.47 | Determinazione n. 66 del 4.3.2016 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 435 | 16/03/2016 | Vari | € 3243.28 | Determinazione n. 65 del 4.3.2016 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 434 | 16/03/2016 | Vari | € 1388.00 | Determinazione n. 64 del 3.3.2016 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 433 | 25/02/2016 | disimpegno di spesa e reimpegno. funzioni trasferite l.8/99. Beneficiari provvidenze l.r n° 27/83 . anno 2015 | € 2385.18 | 915 del 30.12.2015 | SETT. AMM | Vedi | ||
| 432 | 17/02/2016 | LIQUIDAZIONE DI SPESA | € 2086.12 | 32 | SETTORE AMM. | Vedi pdf | ||
| 431 | 17/02/2016 | Liquidazione di spesa Progetto ritornare a casa | € 1545.55 | 41 | settore aMM | Vedi pdf | ||
| 430 | 10/02/2016 | impegno di spesa L.11/85 PROVVIDENZE NEFROPATICI | € 2129.86 | Vedi | ||||
| 429 | 08/02/2016 | IMPEGNO DI SPESA. N° 2 PROGETTI EDUCATIVI E DI ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI NUCLEI CON MINORI. | € 1400.00 | DET 48 DEL 03.02.2016 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 428 | 08/02/2016 | LIQUIDAZIONE DI SPESA L.R 27/83 . PROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI. N° 1 CITTADINO RICHIEDENTE I BENEFICI. | € 369.60 | 47 DEL 02.02.2016 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 427 | 08/02/2016 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.R 11/85 . PROVVIDENZE NEFROPATICI . ANNO 2015 | € 2086.12 | 51 DEL 05.02.2016 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 426 | 08/02/2016 | DISIMPEGNO E REIMPEGNO di spesa. L.R N° 11/85 . PROVVIDENZE NEFROPATICI . ANNO 2015 | € 2086.12 | 43 DEL 02.02.2016 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 425 | 08/02/2016 | impegno di spesa. N° 2 interventi assistenziali. ANNO 2016 | € 400.00 | 54 DEL 05.02.2016 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi | ||
| 424 | 05/02/2016 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. NEOPLASIE MALIGNE. ANNO 2015 | € 326.71 | 41 DEL 01.02.2016 | Vedi pdf | |||
| 423 | 05/02/2016 | IMPEGNO DI SPESA L.162/98 . PIANI PERSONALIZZATI. PROGRAMMA 2015. PROROGA I SEMESTRE 2016 | € 41397.00 | 31 DEL 26.01.2016 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 422 | 05/02/2016 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. rIMBORSI SPESE VIAGGIO.L.R. 9/2004 NEOPLASIE MALIGNE. ANNO 2015 | € 414.20 | 39 DEL 01.02.2016 | SETT AMM | Vedi pdf | ||
| 421 | 05/02/2016 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.R 4/2006 . PROGRAMMA SPERIMENTALE "RITORNARE A CASA" I ANNUALITA' GENNAIO 2016 | € 1666.66 | 42 DEL 02.02.2016 | SETTORE AMM. | Vedi pdf | ||
| 420 | 05/02/2016 | LIQUIDAZIONE DI SPESA . RIMBORSI SPESE VIAGGIO . L.R. 9.2004. NEOPLASIE MALIGNE . ANNO 2015 | € 932.34 | 17 DEL 21.01.2016 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 419 | 05/02/2016 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI . | € 200.00 | 35 DEL 27.01.2016 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 418 | 01/02/2016 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.R 9/2004 . PROVVIDENZE NEOPLASIE MALIGNE. ANNO 2015 | € 539.78 | 15 DEL 21.01.2016 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 417 | 01/02/2016 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. N° 1 PROGETTO EDUCATICO E ECONOMICO IN FAVORE DI N° 1 NUCLEO FAMILIARE | € 150.00 | 29 DEL 25.01.2016 | SETTORE AMM. | Vedi pdf | ||
| 416 | 01/02/2016 | Impegno di spesa . Interventi economici straordinari in favore di n° 2 nuclei familiari. | € 300.00 | 28 del 25.01.2016 | SETT AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 415 | 01/02/2016 | Liquidazione di spesa L.162.98 | € 3468.75 | 22 del 22.01.2016 | Vedi pdf | |||
| 414 | 21/01/2016 | Impegno di spesa.L.R. 27/83. Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici e emolinfopatici maligni. | € 369.60 | 869 del 30/12/2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 412 | 21/01/2016 | Impegno di spesa. Legge 162/98. Piani personalizzati in favore di persone con grave disabilità. | € 1360.30 | 868 del 30/12/2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 411 | 11/01/2016 | Reimpegno di spesa.L.R.20/97. Provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. | € 4135.20 | 867 del 30/12/2015 | Serv.Soc. | Vedi pdf | ||
| 410 | 11/01/2016 | Impegno di spesa. Legge regionale 4/2006. Progetto ritornare a casa | € 20000.00 | 855 del 18/12/2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 409 | 11/01/2016 | Impegno di spesa . Benefici L.R.27/83. Provvidenze a favore dei Talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. | € 693.37 | 848 del 16/12/2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 408 | 11/01/2016 | Impegno di spesa. Legge 162/98. Piani personalizzati in favore di persone con grave disabilità | € 7574.79 | 785 del 05/12/2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 407 | 07/01/2016 | Impegno di spesa. Legge 162/98 .Piani personalizzati.Programma 2014. Proroga II semestre 2015 | € 5415.53 | 863 del 29/12/2015 | Serv.Soc | Vedi pdf | ||
| 406 | 07/01/2016 | Impegno di spesa. Rimborsi spese viaggio a favore di cittadini affetti da neoplasie maligne | € 414.20 | 861 del 28/12/2015 | Serv.Soc. | Vedi pdf | ||
| 405 | 07/01/2016 | Impegno di spesa. Rimborsi spese viaggio a favore di cittadini affetti da neoplasie maligne | € 932.33 | 856 del 18/12/2015 | Serv.Soc. | Vedi pdf | ||
| 404 | 07/01/2016 | Impegno di spesa. Rimborsi spese viaggioa favore di cittadini affetti da neoplasie maligne | € 326.71 | 847 del 16/12/2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 403 | 07/01/2016 | Impegno di spesa. Legge 162/98 .Piani personalizzati.Programma 2014. Proroga II semestre 2015 | € 5944.04 | 784 del 05/12/2015 | Serv.Soc | Vedi pdf | ||
| 402 | 14/12/2015 | Liquidazione di spesa. Intervento economico a favore di nucleo familiare in situazione di disagio. | € 500.00 | 829 del 11.12.2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 401 | 14/12/2015 | Liquidazione di spesa. Sinterventi economici in favore di nuclei familiari in situazione di disagio. | € 530.00 | 828 del 11.12.2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 400 | 14/12/2015 | Impegno di spesa. Interventi economici straordinari per famiglie in situazione di disagio | € 530.00 | 827 del 11.12.2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 399 | 11/12/2015 | € | 808 del 10.12.2015 | Vedi pdf | ||||
| 398 | 11/12/2015 | € | 809 del 10.12.2015 | Vedi pdf | ||||
| 397 | 11/12/2015 | € | 762 del 02.12.2015 | Vedi pdf | ||||
| 396 | 11/12/2015 | € 318.96 | 805 del 10.12.2015 | Vedi pdf | ||||
| 395 | 11/12/2015 | € 3000.00 | 807 del 10.12.2015 | Vedi | ||||
| 394 | 10/12/2015 | Liquidazione . Rimborsi spese viaggio.Neoplasie maligne | € 733.15 | 803 del 10/12/2015 | Serv. Soc | Vedi pdf | ||
| 393 | 10/12/2015 | Rimborsi spese viaggio. Neoplasie maligne | € 653.41 | 802 del 10/12/2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 392 | 10/12/2015 | Liquidazione di spesa. Neoplasie maligne | € 1074.40 | 801 del 10/12/2015 | Serv.Soc | Vedi pdf | ||
| 391 | 10/12/2015 | Impegno di spesa. Progetto regionale Ritornare a casa. Riconoscimento del ruolo di cura delcaregiver e integrazione di ass. domiciliare in favore dei malati di SLA. Saldo . Progetto 2013 | € 3000.00 | 800 del 09/12/2015 | Serv. Soc | Vedi pdf | ||
| 390 | 10/12/2015 | € | 789 del 07.12.2015 | Vedi | ||||
| 389 | 10/12/2015 | Liquidazione di spesa. Affidamento etero familiare. | € 1652.73 | 749 del 09.12.2015 | Serv.Soc | Vedi pdf | ||
| 388 | 10/12/2015 | Impegno di spesa. Legge 162/98. Piani personalizzati in favore delle persone con gravi disabilità | € 4885.63 | 710 del 17.11.2015 | Serv.Soc | Vedi pdf | ||
| 387 | 09/12/2015 | Liquidazione di spesa. legge 162/98. Piani personalizzati a favore di portatori di handicap. | € 1821.32 | 786 del 07/12/2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 386 | 09/12/2015 | Liquidazione di spesa. L.R. 27/83. Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici e emolinfopatici maligni | € 1263.59 | 766 del 03/12/2015 | Serv. Soc | Vedi pdf | ||
| 385 | 09/12/2015 | Impegno di spesa. Benefici L.R. 27/83. Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici e emolinfopatici maligni | € 1263.59 | 765 del 02/12/2015 | Serv. Soc. | Vedi pdf | ||
| 384 | 09/12/2015 | Rimborso spese viaggio L.R.n.9/2004 Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasie maligne | € 653.41 | 722 del 25/11/2015 | Serv. Soc | Vedi pdf | ||
| 383 | 09/12/2015 | Impegno di spesa. Rimborsi spese viaggio. L.R. n.9/2004. Cittadini affetti da neoplasie maligne | € 733.15 | 720 del 25/11/2015 | Serv. Soc | Vedi pdf | ||
| 382 | 03/12/2015 | € | Vedi | |||||
| 381 | 03/12/2015 | € | 769 del | Vedi pdf | ||||
| 380 | 02/12/2015 | Impegno di spesa L.R 11/85. Provvidenze a favore di nefropatici | € 787.08 | 747 del 01.12.2015 | Servizi soc. | Vedi pdf | ||
| 379 | 02/12/2015 | Liquidazione di spesa L.R 11/85. Provvidenze a favore di nefropatici | € 787.08 | 749 del 01.12.2015 | Servizi soc. | Vedi pdf | ||
| 378 | 02/12/2015 | Impegno di spesa. Rimborsi spese viaggioL.R 9/2004 a favore dei cittadini affetti da neoplasie Maligne | € 1074.40 | 721 del 25.11.2015 | Servizi soc | Vedi pdf | ||
| 377 | 02/12/2015 | Impegno di spesa. Legge 162/98Piani per portatori di handicap | € 2732.00 | 744 del 01/12/2015 | Servizi soc. | Vedi pdf | ||
| 376 | 02/12/2015 | Liquidazione di spesa. Legge regionale 4/2006. Programma ritornare a casa | € 1666.66 | 743 del 01/12/2015 | Servizi soc | Vedi pdf | ||
| 375 | 02/12/2015 | Liquidazione di spesa. Legge regionale 4/2006. Programma ritornare a casa | € 1666.66 | 742 del 01.12.2015 | servizi soc | Vedi pdf | ||
| 374 | 02/12/2015 | Liquidazione di spesa. Legge regionale 4/2006. Programma ritornare a casa | € 1666.66 | 741 del 01.12.2015 | Servizi soc | Vedi pdf | ||
| 373 | 02/12/2015 | Liquidazione di spesa. Legge regionale 4/2006. Programma ritornare a casa | € 1666.72 | 740 del 01.12.2015 | servizio soc | Vedi pdf | ||
| 372 | 02/12/2015 | liquidazione di spesa. L.162/98. piani personalizzati. N° 2 progetti. | € 870.18 | 704 del 17.11.2015 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 371 | 19/11/2015 | liquidazione di spesa. N° 1 progetto educativo e di intervento economico . | € 650.00 | 698 del 16.11.2015 | Vedi pdf | |||
| 370 | 19/11/2015 | impegno di spesa. N° 1 progetto educativo e di intervento economico . | € 1300.00 | 697 del 16.11.2015 | Vedi pdf | |||
| 369 | 16/11/2015 | liquidazione di spesa. l.r. 11.85. provvidenze nefropatici. V BIMesstre anno 2015. | € 2785.16 | 689 del 12.11.2015 | settore amm | Vedi pdf | ||
| 368 | 16/11/2015 | Disimpegno di spesa. Piani personalizzati in favore di9 portatori di handicap. Reimpegno economie per rimnborsi PROGRAMMA 2014. II semestre 2015 | € 838.09 | 677 del 09,11.2015 | settore amm | Vedi pdf | ||
| 367 | 16/11/2015 | liquidazione di spesa. l.r. 27.83. provvidenze ntalassemici. assegno mensiile . Luglio /Ottobre 2015 | € 619.76 | 670 | settore amm | Vedi pdf | ||
| 365 | 16/11/2015 | liquidazione di spesa. Pasto giornaliero n° 2 progetti in favore di indigenti. DItta adi2009. | € 360.01 | 695 del 16.11.2015 | settore amministr | Vedi pdf | ||
| 364 | 11/11/2015 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2014. II SEMESTRE ACCONTO . PAGAMENTO CON ECONOMIE | € 1044.81 | 674 DEL 09.11.2015 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 362 | 11/11/2015 | liquidazione di spesa. Progetto ritornare a casa. | € 1666.66 | 669 del 06.11.2015 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 361 | 05/11/2015 | liquidazione di spesa. l.162/98 . piani personalizzati. | € 600.00 | 662 del 05.11.2015 | Vedi | |||
| 359 | 03/11/2015 | disimpegno di spesa. L.R 4/2006 . PROGETTO RITORNARE A CASA. REIMPEGNO QUOTA REGIONALE IN FAVORE DI NUOVO BENEFICIARIO ANNUALITA' 2015 | € 16000.00 | 644 DEL 30.10.2015 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 358 | 03/11/2015 | liquidazione di spesa. L.162/98. Piani personalizzati in sostegno di persone con disabilità. Acconto II semestre 2015. n° 1 progetto in corso. | € 750.00 | 643 del 30.10.2015 | settore amm | Vedi pdf | ||
| 357 | 03/11/2015 | liquidazione di spesa. L.162/98. Piani personalizzati in sostegno di persone con disabilità. Acconto II semestre 2015. n° 5 progetti in corso. | € 250.41 | 640 del 30.10.2015 | settore amm | Vedi pdf | ||
| 356 | 03/11/2015 | liquidazione di spesa. L.R. 162/98. pIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' . PROGRAMMA 2014. II SEMESTRE 2015 | € 2673.06 | 627 DEL 29.10.2015 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 355 | 03/11/2015 | liquidazione di spesa. Benefici L.R. 27/83. Assegno mensile. N° 1 beneficiario. | € 206.58 | 609 del 12.10.2015 | SETTORE AMM. | Vedi pdf | ||
| 354 | 02/11/2015 | Liquidazione di spesa. Piani personalizzati l.162/98 | € 2008.11 | 639 del 30.10.2015 | sett amm | Vedi pdf | ||
| 353 | 02/11/2015 | Liquidazione di spesa. L.R. 4/2006 . Art. 17 comma 1 . Deliberazione della G.R. 30/17 del 30.07.2013. Programma "Ritornare a casa". | € 1666.66 | 632 del 30.10.2015 | settore amm | Vedi pdf | ||
| 351 | 02/11/2015 | Impegno di spesa. L.R. 4/2006 . Art. 17 comma 1 . Deliberazione della G.R. 30/17 del 30.07.2013. Programma "Ritornare a casa". Nuovo beneficiario. Fondi comunali. I annualità | € 3500.00 | 630 del 30.10.2015 | servizi sociali | Vedi pdf | ||
| 350 | 02/11/2015 | Impegno di spesa. Progetto di intervento economico e socio educativo in favore di n° 2 nuclei familiari in situazione di disagio con figli minori | € 315.00 | 629 del 30.10.2015 | Vedi pdf | |||
| 349 | 02/11/2015 | Liquidazione di spesa. Benefici L. 27/83. Provvidenze talassemici e molinfopatici maligni. Assegno mensile . Anno 2015 | € 885.69 | 625 del 29.10.2015 | servizi sociali | Vedi pdf | ||
| 348 | 02/11/2015 | Impegno di spesa. Benefici L. 27/83. Provvidenze talassemici e molinfopatici maligni. Assegno mensile . Anno 2015 | € 1298.85 | 624 del 27.10.2015 | servizi sociali | Vedi pdf | ||
| 347 | 20/10/2015 | LIQUIDAZIONE DI SPESA.pROGETTO EDUCATIVO E DI INTERVENTO ECONOMICO. | € 265.00 | 606 DEL 12.10.2015 | SETTORE AMM | Vedi pdf | ||
| 346 | 19/10/2015 | iMPEGNO DI SPESA. L. 27/83 . pROVVIDENZE A FAVORE DI TALASSEMICI ,DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. NUOVO RICONOSCIMENTO. | € 929.64 | 601 DEL 12.10.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 345 | 19/10/2015 | liquidazione di spesa. L.162.98 . Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità.Programma 2014. Saldo I semesrte 2015. Piani in corso | € 1710.71 | 542 del 10.09.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 344 | 02/10/2015 | € | 578 | settore amm | Vedi pdf | |||
| 343 | 02/10/2015 | € | 565 | settore ammin | Vedi pdf | |||
| 342 | 02/10/2015 | € | n� 564 | settore ammin. | Vedi pdf | |||
| 341 | 02/10/2015 | € | Vedi pdf | |||||
| 340 | 23/09/2015 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.27. PROVVIDENZE TALASSEMICI . ANNO 2015 | € | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi | |||
| 339 | 23/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA. L.27. PROVVIDENZE TALASSEMICI . ANNO 2015 | € | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi | |||
| 338 | 23/09/2015 | liquidazione di spesa. L.20/97 | € | SETT AMMINISTRATIVO | Vedi | |||
| 337 | 16/09/2015 | Liquidazione di spesa Programma ritornare a casa . Contributo integrativo anno 2014. n° 2 progetti | € 1625.17 | 541 del 10.09.2015 | settore amministrativo | Vedi | ||
| 336 | 16/09/2015 | Liquidazione di spesa L.162/98. Piani personalizzati disabilità gravi. Programma 2014. Proroga Programma 2013. I SEMESTRE 2015. III GRUPPO | € | 533 DEL 07.09.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi | ||
| 335 | 16/09/2015 | Liquidazione di spesa L.162/98. Piani personalizzati disabilità gravi. Programma 2014. Proroga Programma 2013. I SEMESTRE 2015. II GRUPPO | € | 532 DEL 07.09.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi | ||
| 333 | 16/09/2015 | Liquidazione di spesa L.162/98. Piani personalizzati disabilità gravi. Programma 2014. Proroga Programma 2013. I SEMESTRE 2015. I GRUPPO | € | 531 DEL 07.09.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi | ||
| 330 | 15/09/2015 | XX | € 1666.66 | Determinazione n. 527 del 7.9.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 329 | 15/09/2015 | Liquidazione di spesa. Piani personalizzati . | € 238.06 | 471 del 23.07.2015 | settore amminist | Vedi pdf | ||
| 328 | 15/09/2015 | Liquidazione di spesa . N° 1 progetto affidamento familiare minore. contributo mensilità di Luglio | € 550.91 | 478 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 327 | 15/09/2015 | Liquidazione di spesa . N° 1 progetto educativom e di intwervento economnico in favore di n° 1 nucleo familiare in situazione di disagio. | € 1263.59 | 550 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 326 | 15/09/2015 | Liquidazione di spesa . N° 1 progetto educativom e di intwervento economnico in favore di n° 1 nucleo familiare in situazione di disagio. | € 435.00 | 551 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 325 | 15/09/2015 | Impegno di spesa . Benefici l.27/83. provvidenze a favore dei talassemici. I/II quadrimestre | € 1263.59 | 546 del 14.09.2015 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 324 | 15/09/2015 | Impegno di spesa . N° 1 progetto educativom e di intwervento economnico in favore di n° 1 nucleo familiare in situazione di disagio. | € 650.00 | 547 del 14.09.2015 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 323 | 07/09/2015 | Impegno di spesa. L.R n° 4/2006 art. 17 comma 1. Programma ritornare a casa. Attivazione. | € 1666.66 | 519 del 01.09.2015 | settore amm.vo | Vedi pdf | ||
| 322 | 07/09/2015 | liquidazione di spesa. Affidamento etero familiare di n° 1 minore disposto dal T.M . Ago/Sett 2015 | € 1101.82 | 525 del 01.09.2015 | settore amm.vo | Vedi pdf | ||
| 321 | 26/08/2015 | Liquidazione di spesa. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORD. | € 150.00 | 500 DEL 05.08.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 320 | 26/08/2015 | Liquidazione di spesa. Progetto ritornare a casa. L.R 4/2006 . DGR 30/17 del 2013. V ANNUALITA'. TRANCHE AGOSTO 2015 | € 1666.66 | 496 DEL 03.08.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 319 | 26/08/2015 | Liquidazione di spesa. Progetto ritornare a casa. L.R 4/2006 . DGR 30/17 del 2013. I ANNUALITA'. TRANCHE AGOSTO 2015 | € 1666.66 | 495 DEL 03.08.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 318 | 30/07/2015 | liquidazione di spesa. Progetto educativo e di intervento economico in favore di n° 1 nucleo familiare in situazione di disagio. Agosto 2015 | € 450.00 | 470 del 23.07.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 317 | 30/07/2015 | LIQUIDAZIONE di spesa. L.R. 9/2004. Provvidenze NEOPLASIE MALIGNE . ANNO 2014 | € 196.28 | 473 DEL 14.07.2015 | Vedi pdf | |||
| 316 | 30/07/2015 | LIQUIDAZIONE di spesa. L.R. 11/85. Provvidenze nefropatici. III bimestre anno 2015 | € 2696.52 | 467 DEL 22.07.15 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 315 | 30/07/2015 | Impegno di spesa. L.R. 11/85. Provvidenze nefropatici. III bimestre anno 2015 | € 2696.52 | 466 del 22.07.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 314 | 22/07/2015 | liquidazione di spesa.L.r. 4/2006. Deliberazione G.R 30/17 del 30.07/2013. Programma sperimentale ritornare a casa. I annualità . Tranche mAGGIO /gIUGNO 2015 | € 3333.32 | 456 DEL 16.07.2015 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 313 | 22/07/2015 | liquidazione di spesa.L.r. 4/2006. Deliberazione G.R 30/17 del 30.07/2013. Programma sperimentale ritornare a casa. I annualità . Tranche Luglio 2015 | € 1666.66 | 455 del 16.07.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 312 | 22/07/2015 | liquidazione di spesa.L.r. 4/2006. Deliberazione G.R 30/17 del 30.07/2013. Programma sperimentale ritornare a casa. I annualità . Tranche Luglio 2015 | € 1666.66 | 454 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 311 | 22/07/2015 | liquidazione di spesa. Progetto povertà. Linea 1. SALDO annualita' 2011 | € 80.00 | 441 | SERV. AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 310 | 10/07/2015 | Liquidazione di spesa. Piani personalizzati L.162/98. Programma 2014 . Proroga II bimestre 2015. II gruppo | € 1513.32 | 409 del 30.06.2015 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 309 | 10/07/2015 | Liquidazione di spesa. Affido etero familiare . Giugno 2015 | € 550.91 | Vedi pdf | ||||
| 308 | 03/07/2015 | € 150.00 | Determinazione n. 420 del 2.7.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | |||
| 307 | 03/07/2015 | XX | € 600.00 | Determinazione n. 421 del 2.7.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 306 | 02/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA CONTR. ECONOMICI | € 600.00 | 418 DEL 01.07.2015 | SETT. AMM | Vedi pdf | ||
| 305 | 02/07/2015 | Liquidazione di spesa. L.162/98. I/ II bimestre 2015 . NUCLEI CON PIU DISABILI | € 6502.43 | 417 | SETT AMM | Vedi pdf | ||
| 304 | 02/07/2015 | Liquidazione di spesa. L.162/98. II bimestre 2015 . IV gruppo | € 2382.21 | 413 DEL 01.07.2015 | SETT AMM | Vedi pdf | ||
| 303 | 02/07/2015 | Liquidazione di spesa. L.162/98. II bimestre 2015 . III gruppo | € 2987.55 | 411 del 01.07.2015 | SETT. AMM | Vedi pdf | ||
| 302 | 02/07/2015 | Liquidazione di spesa. L.162/98. II bimestre 2015 . II gruppo | € 1513.32 | 409 del 30.06.2015 | settore amm. | Vedi pdf | ||
| 301 | 02/07/2015 | Liquidazione di spesa. L.162/98. II bimestre 2015 . I gruppo | € 2021.77 | 408 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 300 | 02/07/2015 | Impegno di spesa L.162/98. I bimestre 2015 | € 250.00 | 404 | servizio amministrativo | Vedi pdf | ||
| 299 | 26/06/2015 | liquidazione di spesa. N° 1 progetto socio - educativo e di intervento economico in favore di n° 1 nucleo familiare. | € 300.00 | 369 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 298 | 25/06/2015 | xx | € 500.00 | determina 395 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 297 | 25/06/2015 | xx | € 500.00 | determina 396 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 296 | 25/06/2015 | xx | € 450.00 | determina 397 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 295 | 25/06/2015 | xx | € 450.00 | Determina 393 | Ufficio sociale | Vedi pdf | ||
| 294 | 22/06/2015 | XX | € 500.00 | Determinazione n. 383 del 19.6.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 293 | 22/06/2015 | XX | € 973.45 | determinazione n. 361 del 10.6.2015 | Settore Ammninistrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 292 | 22/06/2015 | XX | € 23.25 | Determinazione n. 340 del 27.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 291 | 19/06/2015 | XX | € 1666.66 | Determinazione n. 377 del 16.6.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 290 | 19/06/2015 | XX | € 1666.66 | Determinazione n. 376 del 16.6.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 289 | 15/06/2015 | XX | € 450.00 | Determinazione n. 342 del 3.6.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 288 | 10/06/2015 | XX | € 300.00 | Determinazione n. 357 del 8.6.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 287 | 10/06/2015 | Marzuolo Antonio - C.F. MRZNTN56P25B354B Mameli Elisabetta Federica - C.F. MMLLBT83E69B354O | € 1060.84 | Determinazione n. 356 del 8.6.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 286 | 08/06/2015 | Impegno di spesa. L.431/1998 Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione | € 1060.84 | 325 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 285 | 28/05/2015 | XX | € 600.00 | Determinazione n. 326 del 22.5.2015 | Settore amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 284 | 28/05/2015 | VARI | € 185.00 | Determinazione n. 327 del 22.5.2015 | Settore amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 283 | 28/05/2015 | XX | € 300.00 | Determinazione n. 330 del 22.5.2015 | Settore amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 282 | 28/05/2015 | VARI | € 185.00 | Determinazione n. 331 del 22.5.2015 | Settore amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 281 | 28/05/2015 | VARI | € 8904.89 | Determinazione n. 210 del 13.4.2015 | Settore amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 280 | 28/05/2015 | VARI | € 6502.66 | Determinazione n. 211 del 13.4.2015 | Settore amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 279 | 28/05/2015 | XX | € 300.00 | Determinazione n. 334 del 25.5.2015 | Settore amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 278 | 28/05/2015 | VARI | € 848.88 | Determinazione n. 295 del 18.5.2015 | Settore amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 277 | 28/05/2015 | VARI | € 1083.33 | Determinazione n. 296 del 18.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 276 | 28/05/2015 | XX | € 600.00 | Determinazione n. 333 del 25.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 275 | 26/05/2015 | VARI | € 3442.04 | Determinazione n. 307 del 18.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 274 | 26/05/2015 | VARI | € 494.31 | Determinazione n. 300 del 18.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 273 | 26/05/2015 | VARI | € 3342.04 | Determinazione n. 322 del 21.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 272 | 26/05/2015 | VARI | € 800.00 | Determinazione n. 308 del 18.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 271 | 26/05/2015 | VARI | € 2987.55 | Determinazione n. 294 del 18.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 270 | 26/05/2015 | VARI | € 2021.77 | Determinazione n. 292 del 18.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 269 | 26/05/2015 | VARI | € 1513.32 | Determinazione n. 293 del 18.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 268 | 26/05/2015 | XX | € 550.91 | Determinazione n. 284 del 12.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 267 | 26/05/2015 | Coop soc. ADI2009 - P. IVA n. 03217050925 | € 348.01 | Determinazione n. 304 del 18.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 266 | 26/05/2015 | XX | € 3333.32 | Determinazione n. 301 del 18.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 265 | 26/05/2015 | Cooperativa Incontro - P. IVA 00368990958 | € 1000.00 | Determinazione n. 113 del 4.3.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 264 | 26/05/2015 | Cooperativa Incontro - P. IVA n. 00368990958 | € 500.00 | Determinazione n. 30 del 2.2.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 263 | 20/05/2015 | XX | € 1666.66 | Determinazione n. 263 del 6.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 262 | 19/05/2015 | liquidazione di spesa. N° 1 progetto educativo e di intervento economico in favore di n° 1 nucleo familiare in situazione di disagio. | € 200.00 | 267 del 06.05.2015 | Vedi pdf | |||
| 261 | 19/05/2015 | VARI | € 52219.11 | Determinazione n. 286 del 12.5.2015 | Settore Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi | ||
| 260 | 18/05/2015 | XX | € 4333.33 | Determinazione n, 255 del 4.5.2015 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 259 | 18/05/2015 | XX | € 16000.00 | Determinazione n. 250 del 28.4.2015 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 258 | 14/05/2015 | XX | € 2328.03 | Determinazione n. 188 del 31.3.2015 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 257 | 14/05/2015 | XX | € 6735.31 | Determinazione n. 169 del 27.3.2015 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela MOi | Vedi pdf | ||
| 256 | 12/05/2015 | XX | € 450.00 | Determinazione n. 268 del 6.5.2015 | Servizio Amministrativi - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 255 | 08/05/2015 | Vari | € 52219.11 | Determinazione n. 270 del 8.5.2015 | Settorre Amministrativo | Vedi | ||
| 254 | 20/04/2015 | Liquidazione di spesa. PROGRAMMA REGIONALE POVERTA'. LINEA 1 . PROGRAMMA 2013 . APRILE 2015 | € 500.00 | 229 DEL 14.04.2015 | SETT. AMM.VO | Vedi pdf | ||
| 253 | 20/04/2015 | Liquidazione di spesa. L.162/98. Piani personalizzati. Programma 2013 -I/II semestre 2014. SALDO | € 2059.37 | 200 DEL 07.04.2015 | SETTORE AMM. | Vedi pdf | ||
| 252 | 20/04/2015 | vari | € 1210.26 | Determinazione n. 232 del 15.4.2015 | Ufficio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 251 | 20/04/2015 | Vari | € 129.45 | Determinazione n. 234 del 15.4.2015 | Ufficio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 250 | 13/04/2015 | lIQUIDAZIONE DI SPESA. l.162/98. Piani grave disabilità; Programma 2013. Saldo I/II trimestre 2014. | € 1800.20 | 197 | SERV AMM | Vedi pdf | ||
| 249 | 13/04/2015 | iMPEGNO DI SPESA. l.162/98 . Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Programma 2014. I bimestre 2015. Piani in corso I Gruppo. | € 9154.89 | 23 DEL 28.01.2015 | SERV. AMM | Vedi pdf | ||
| 248 | 13/04/2015 | Liquidazione di spesa. N° 1 progetto di intervento economico in favore di n° 1 nucleo familiare in situazione di disagio. I MENSILITà. Serv. soc L | € 200.00 | 209 DEL 13.04.2015 | SERV. AMM | Vedi pdf | ||
| 247 | 13/04/2015 | Impegno di spesa. N° 1 progetto educativo di intervento economico in favore di n° 1 nucleo familiarw in situazione di disagio. | € 400.00 | 208 del 13.04.2015 | SERV. AMM | Vedi pdf | ||
| 246 | 13/04/2015 | liquidazione di spesa. L.R. 11/85 . Provvidenze a favore di nefropatici. Anno 2015 | € 2697.72 | 168 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 245 | 13/04/2015 | impegno di spesa. L.R. 11/85. Provvidenze a favore di nefropatici. Anno 2015 | € 2697.72 | 167 del 27.03.2015 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 244 | 08/04/2015 | vari | € 241.80 | determinazione n.196 del 3.4.2015 | Ufficio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 243 | 08/04/2015 | vari | € 431.00 | determinazione n. 192 del 2.4.2015 | Ufficio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 242 | 08/04/2015 | € 500.00 | Determinazione n. 184 del 31.3.2015 | Ufficio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | |||
| 241 | 08/04/2015 | € 2400.00 | detrrminazione n. 183 del 31.3.2015 | Ufficio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | |||
| 240 | 08/04/2015 | vari | € 2289.12 | Determinazione n. 164 del 26.3.2015 | ufficio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 239 | 08/04/2015 | M.Z. | € 4766.66 | Determinazione n. 189 del 31.3.2015 | Ufficio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 238 | 26/03/2015 | Liquidazione di spesa. L.R 27/83 e succ. int. Provvidenze a favore di Talassemici. Anno 2014. N° 1 beneficiario. | € 464.82 | 141 del 23.03.2015 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 237 | 26/03/2015 | Liquidazione di spesa. L.R. 4/2006 . Programma Ritornare a casa . IV annualità contributo integrativo | € 812.58 | 23.03.2015 | serv soc | Vedi pdf | ||
| 236 | 26/03/2015 | Impegno di spesa. L.R. 4/2006 . Programma Ritornare a casa . Contributo integrativo. N° 3 progetti. | € 2437.75 | 146 del 23/03/2015 | Vedi pdf | |||
| 235 | 26/03/2015 | Liquidazione di spesa. L.R. 4/2006 . Programma Ritornare a casa . Liquidazione II Tranche . | € 950.00 | 150 | serv soc | Vedi pdf | ||
| 234 | 26/03/2015 | Liquidazione di spesa. L.R. 4/2006 . Programma Ritornare a casa . V Annualità. I tranche | € 4000.00 | 152 del 23.03.2015 | settore amm | Vedi pdf | ||
| 233 | 26/03/2015 | Impegno di spesa. L.R. 4/2006 . Programma Ritornare a casa . V Annualità. | € 4000.00 | 151 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 232 | 11/03/2015 | Beneficiari vari | € 650.00 | determinazione n. 115 del 4.3.2015 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 231 | 04/03/2015 | Liquidazione di spesa. n 1 contributo economico sraordinario in favore di nuclei familiari in situazioni di disagio. Progetto intervento. | € 600.00 | 109 | SOCIALE | Vedi pdf | ||
| 230 | 04/03/2015 | Impegno di spesa. n.1 contributo economico straordinario in favore di nuclei familiari in situazione di disagio. Progetto di intervento. | € 600.00 | 108 del 03.03.2015 | sociale | Vedi pdf | ||
| 229 | 02/03/2015 | Liquidazione di spesa. L.R n° 27/83 e suuc int. Provvidenze cittadini talassemici. Anno 2014 | € 2969.88 | 94 | SETT AMM | Vedi pdf | ||
| 228 | 26/02/2015 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.R. 27/83. PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. | € 369.44 | 93 | SETTORE AMM. | Vedi pdf | ||
| 227 | 26/02/2015 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSI SPESE VIAGGIO. L.R. N 9/2004. PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE. ANNO 2014. | € 1157.36 | 92 DEL 18.02.2015 | SETTORE AMM. | Vedi pdf | ||
| 226 | 26/02/2015 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGRAMMA REGIONALE "AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'" . ANNUALITA' 2013. | € 650.00 | 87 DEL 18.02.2015 | SETTORE AMM. | Vedi pdf | ||
| 225 | 26/02/2015 | Liquidazione di spesa L.162/98.Piani personalizzati gravi disabilità. Programma 2013. Saldo I/II trimeste 2014. | € 355.02 | 84 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 224 | 26/02/2015 | Liquidazione di spesa. progetto ritornare a casa. I annualità I tranche | € 950.00 | 81 del 16.02.2015 | settore amm | Vedi pdf | ||
| 223 | 18/02/2015 | Liquidazione di spesa . N° 1 contributo economico in favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico. | € 750.00 | 78 del 13.02.2015 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 222 | 18/02/2015 | Impegno di spesa . N° 1 contributo economico in favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico. | € 750.00 | 76 del 12.02.2015 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 221 | 18/02/2015 | L.162/98. Piani personalizzati. Programma 2013. Liquidazione saldo. | € 187.56 | 77 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 220 | 18/02/2015 | Progetto ritornare a casa . III Annualità MM .. Liquidazione saldo.N° 1 beneficiario | € 3470.78 | 7 | serv.soc | Vedi pdf | ||
| 219 | 13/02/2015 | Liquidazione di spesa. Piani personalizzati L.162/98.Programma 2013. SALDO | € 6143.43 | 55 DEL 10.02.2015 | SERV SOCIALE | Vedi pdf | ||
| 218 | 11/02/2015 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI IN CORSO SALDO N° 5 PROGETTI. | € 1048.38 | 46 | SERV. AMM | Vedi pdf | ||
| 217 | 11/02/2015 | LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI IN CORSO SALDO N° 5 PROGETTI. | € 1379.36 | 36 DEL 02.02.2015 | SERV. AMM | Vedi pdf | ||
| 216 | 11/02/2015 | LIQUIDAZIONE DI SPESA L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI PROGRAMMA 2013 . SALDO | € 1860.69 | 33 DEL 02.02.2015 | SERV. AMM | Vedi pdf | ||
| 213 | 05/02/2015 | Liquidazione di spesa. L.162/98. Piani personalizzati .II semestre 2014. Programma 2013. SALDO | € 1064.81 | 32 DEL 02.02.2015 | SERV. SOC | Vedi pdf | ||
| 212 | 05/02/2015 | Liquidazione di spesa. L.162/98. Piani personalizzati .II semestre 2014. Programma 2013. SALDO | € 2370.06 | 18 DEL 28.01.2015 | SERV. SOC | Vedi pdf | ||
| 211 | 05/02/2015 | Liquidazione di spesa. L.162/98. Piani personalizzati .II semestre 2014. Programma 2013. SALDO | € 2378.75 | 12 DEL 27.01.2015 | Vedi pdf | |||
| 210 | 05/02/2015 | lIQUIDAZIONE DI SPESA. Progetto Regionale Povertà . Linea 1. Contributo economico Gennaio 2014.N° 3 utenti. | € 650.00 | 05 del 19.01.2015 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 209 | 05/02/2015 | Liquidazione di spesa. Progetto Ritornare a casa . IV Annualità.SALDO. | € 911.11 | 8 DEL 21.01.2015 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi | ||
| 208 | 28/01/2015 | liquidazione di spesa. PROGETTO RITORNARE A CASA . BENEFICIARIO MM . IV ANNUALITA' . III TRANCHE . | € 4421.65 | 822 DEL 11/12/2014 | Vedi pdf | |||
| 207 | 23/01/2015 | Ing. Giovanni Murgia | € 7232.90 | Determinazione n. 381 del 4.6.2014 | Ufficio tecnico - Paolo Migheli | Vedi pdf | ||
| 206 | 23/01/2015 | Dottor Giuseppe Cera | € 3375.00 | Determinazione n. 202 del 26.3.2014 | Ufficio tecnico - Paolo Migheli | Vedi pdf | ||
| 205 | 15/01/2015 | Indennizzi agli allevatori per danni derivanti da epidemia blue - tongue - Saldo danni capi morti. | € 23593.68 | 885 del 30.12.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 204 | 15/12/2014 | liquidazione di spesa. L.20/97 . ANNO 2013 | € 5032.28 | 828 del 12.12.2014 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 203 | 15/12/2014 | Liquidazione di spesa. L.R. 9/2004. Rimborso spese viaggio neoplasie maligne. N° 4 beneficiari. | € 2066.43 | 827 12.12.2014 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 202 | 15/12/2014 | Liquidazione di spesa. L.R. 9/2004. Rimborso spese viaggio neoplasie maligne. N° 4 beneficiari. | € 502.04 | 814 del 11.12.2014 | serv.soc | Vedi pdf | ||
| 201 | 15/12/2014 | Impegno di spesa. L.R. 9/2004. Rimborso spese viaggio neoplasie maligne. N° 4 beneficiari. | € 502.04 | 813 del 11.12.2014 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 200 | 15/12/2014 | Liquidazione di spesa. Progetto povertà linea 1 . | € 150.00 | 809 del 09.12.2014 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 199 | 15/12/2014 | Impegno di spesa. Azioni di contrasto alla povertà. Approvazione nuovo beneficiario Linea 1. Integrazione graduatoria | € 1050.00 | 808 del 09.12.2014 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 198 | 11/12/2014 | Liquidazione di spesa. Piani L.162/98 . II Gruppo. | € 912.61 | 778 del 04.12.3014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 197 | 11/12/2014 | Liquidazione di spesa. Piani L.162/98 . IV Gruppo. | € 1713.04 | 777 del 04.12.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 196 | 11/12/2014 | Liquidazione di spesa. Piani L.162/98 disabili gravi. Piani in corso I gruppo. | € 2453.39 | 774 del 04.12.2014 | Vedi pdf | |||
| 195 | 11/12/2014 | Liquidazione di spesa. L.162/98. Piani in corso III gruppo. | € 1611.28 | 776 del 04.12.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 194 | 10/12/2014 | Liquidazione di spesa. L.R. 27/83 . Provvidenze talassemici, emolinfopatici maligni. | € 329.98 | 773 del 04.12.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 193 | 10/12/2014 | Impegno di spesa. L.R. 27/83 . Provvidenze talassemici, emolinfopatici maligni. | € 329.98 | 772 del 04.12.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 192 | 01/12/2014 | Liquidazione di spesa. Riconoscimento del ruolo di cura del caregiver in favore dei malati di SLA. Anticipazione I tranche. | € 2500.00 | 761 del 27.11.2014 | Vedi pdf | |||
| 191 | 01/12/2014 | Liquidazione di spesa. Progetto regionale "Azioni di contrasto alla povertà". Approvazione beneficiari Linea 1. Annualità 2013. Nov/Dic 2014. | € 1000.00 | 760 del 27.11.2014 | sett. amm | Vedi pdf | ||
| 190 | 01/12/2014 | Liquidazione di spesa. N° 2 contributi economici nuclei in situazione di disagio economico. | € 230.00 | 759 del 27.11.2014 | settore amm. | Vedi pdf | ||
| 189 | 01/12/2014 | Impegno di spesa n° 2 contributi economici nuclei in situazione di disagio economico. | € 230.00 | 758 del 27.11.2014 | Vedi pdf | |||
| 188 | 28/11/2014 | Liquidazione di spesa. L.R. 27/83 III trim 2014. | € 489.50 | 733 del 17.11.2014 | Vedi pdf | |||
| 187 | 28/11/2014 | impegno di spesa. Benefici l.R. 27/83. Provvidenze a favore di Talassemici degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. III trim anno 2014 | € 489.50 | 732 del 17.11.2014 | Vedi pdf | |||
| 186 | 28/11/2014 | impegno di spesa. progetto rgionale riconoscimento del ruolo di cura del caregiver e int. ass. domiciliare malati di SLA . Anticipazione I tranche . | € 2500.00 | 726 | serv soc | Vedi | ||
| 185 | 28/11/2014 | Impegno di spesa Programma regionale Azioni di contrasto alla povertà . Approvazione beneficiari Linea1. Annualità 2013. | € 5284.00 | 688 del 17.10.2014 | serv. soc | Vedi pdf | ||
| 184 | 25/11/2014 | € | 729 | SETTORE AMM.VO | Vedi pdf | |||
| 183 | 25/11/2014 | € | 728 DEL 13.11.2014 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | |||
| 182 | 25/11/2014 | € | 727 DEL 13.11.2014 | SETTORE AMM.VO | Vedi pdf | |||
| 181 | 25/11/2014 | Liquidazione provvidenze Nefropatici. n° 2 UTENTI | € 2091.33 | 725 DEL 13.11.2014 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 180 | 25/11/2014 | Liquidazione di spesa L.162/98. Programma 2013. PIANI NUOVI | € 1901.70 | 722 del 11.11.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 179 | 13/11/2014 | Compagnia Filodrammatica Barumini P.I. 02316850920 | € 2000.00 | determinazione n. 589 del 1.9.14 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 178 | 12/11/2014 | lIQUIDAZIONE DI SPESA. L.R. 11.85. PROVVIDENZE NEFROPATICI. IV BIMESTRE 2014 | € 746.79 | 704 DEL 31.10.2014 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 177 | 12/11/2014 | Liquidazione di spesa . Progetto ritornare a casa IV annualità. II tranche . | € 3000.58 | 702 del 31/10/2014 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 176 | 05/11/2014 | Liquidazione di spesa . L.162/98. Piani personalizzati .nuclei con piu' disabili. Programma 2013. II semestre 2014. | € 2795.65 | 687 del 17.10.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 175 | 05/11/2014 | Liquidazione di spesa . L.162/98. N° 5 Piani personalizzati . Programma 2013. II semestre . II gruppo . | € 2779.96 | 680 del 13.10.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 174 | 05/11/2014 | Liquidazione di spesa . L.162/98. N° 5 Piani personalizzati . Programma 2013. II semestre . IV gruppo | € 2764.03 | 686 del 17.10.2014 | servizi sociali | Vedi pdf | ||
| 173 | 05/11/2014 | ILiquidazione di spesa . L.162/98. Piani personalizzati . Programma 2013. II semestre . III Gruppo ( N° 5 beneficiari) | € 2444.38 | 678 del 13.10.2014 | servizi sociali | Vedi pdf | ||
| 172 | 05/11/2014 | Impegno di spesa . L.162/98. Piani personalizzati . Programma 2013. II semestre . Gestione comunale. | € 1500.00 | 580 del 28l.08.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 169 | 13/10/2014 | Liquidazione di spesa. L.R. 27/83 e succ mod.Rimborsi spese viaggio . Provvidenze talassemici . Anno 2014. | € 462.00 | 650 del 03/10/2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 168 | 13/10/2014 | Impegno di spesa. L.R. 9/2004. Rimborsi spese viaggio . Neoplasie maligne. Anno 2014. | € | settore amministrativo | Vedi pdf | |||
| 166 | 13/10/2014 | Liquidazione di spesa. L.R. 9/2004. Rimborsi spese viaggio . Neoplasie maligne. Anno 2014. | € 176.12 | 632 del 24.09.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 166 | 13/10/2014 | Impegno di spesa. L.R. 27/83 e succ. mod. . Rimborsi spese viaggio e assegno . Provvidenze Talassemici . Anno 2014. | € 462.00 | 649 del 03.10.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 165 | 13/10/2014 | Impegno di spesa. L.R. 9/2004. Rimborsi spese viaggio . Neoplasie maligne. Anno 2014. | € 176.12 | 631 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 164 | 29/09/2014 | Liquidazione di spesa. L.162/98. Programma 2013. SALDO E CHIUSURA PROGETTO | € 894.29 | 618 DEL 16.09.2014 | SETTORE AMM.VO | Vedi pdf | ||
| 163 | 29/09/2014 | Liquidazione di spesa. L.162/98. Programma 2013. Piani in corso. | € 1094.36 | 608 del 15.09.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 162 | 29/09/2014 | Liquidazione di spesa. L.162/98. Programma 2013. Piani in corso. | € 2620.84 | 607 del 15.09.2014 | servizio amministrativo | Vedi pdf | ||
| 161 | 29/09/2014 | Impegno di spesa. Interventi urgenti a favore allevamenti blue tongue - aiuti agli allevatori per indennizzo capi morti - SALDO | € 18063.34 | 635 del 29.09.2014 | SETTORE AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 160 | 16/09/2014 | liquidazione L.R. 27/83 - provvidenze a favore talassemici, emofilici - 1 utente | € 329.98 | determinazione n. 600 del 9.9.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 159 | 16/09/2014 | liquidazione L.R. 11/85 - Provvidenze a favore di nefropatici IV bimestre 2014 | € 1397.49 | determinazione n. 597 del 9.9.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 158 | 16/09/2014 | utenti vari | € 400.00 | determinazione n. 603 del 12.9.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 157 | 16/09/2014 | Utenti vari | € 400.00 | determinazione n. 602 del 12.8.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 156 | 09/09/2014 | impegno di spesa. L.162/98. L.27/83 e succ. mod. Provvidenze a favore di Talassemici. N° 1 cittadino. | € 1032.90 | 587 01.09.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 155 | 09/09/2014 | impegno di spesa. L.162/98. Programma 2013. II Semestre 2014. Piani in corso. III gruppo | € 5259.33 | 583 del 28.08.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 154 | 09/09/2014 | impegno di spesa. L.162/98. Programma 2013. II Semestre 2014. Piani in corso. IV gruppo | € 6662.66 | 582 del 28.08.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 153 | 09/09/2014 | impegno di spesa. L.162/98. Programma 2013. II Semestre 2014. Piani in corso.Più disabili stesso nucleo. | € 4162.66 | 581 del 28.08.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 152 | 09/09/2014 | impegno di spesa. L.162/98. Programma 2013. II Semestre 2014. Piani nuovi. Attivazione. | € 4062.66 | 579 del 28.08.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 151 | 09/09/2014 | Impegno di spesa. L.162/98. Programma 2013. Piani personalizzati II Semestre 2014. Piani in corso. II gruppo. | € 5852.66 | 578 del 28.08.2014 | servizio socaile | Vedi pdf | ||
| 150 | 09/09/2014 | impegno di spesa. L.162/98. Programma 2013. II Semestre 2014. Piani in corso. I gruppo | € 7502.66 | 577 del 28.08.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 149 | 09/09/2014 | Disimpegno di spesa. L.162/98. Reimpegno beneficiari Proroga programma 2013 I trimeste 2014 | € 471.90 | 318 del 12/05/2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 148 | 02/09/2014 | Utenti vari | € 2841.01 | determinazione n. 526 del 28.7.2014 | Ufficio Amministrativo | Vedi pdf | ||
| 140 | 31/07/2014 | impegno di spesa. Trasferimento alla Fondazione Barumini Sistema Cultura del saldo del contributo RAS relativo al "Progetto promozione del territorio. Turismo crocieristico. | € 7608.58 | 544 del 30.07.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 140 | 31/07/2014 | Liquidazione di spesa. Trasferimento alla Fondazione Barumini Sistema Cultura del saldo del contributo RAS relativo al "Progetto promozione del territorio. Turismo crocieristico. | € 7608.58 | 545 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 139 | 30/07/2014 | Liquidazione di spesa. L.162/98. Piani personalizzati in favore di persone con gravi disabilità. Programma 2013. I/II trim. 2014 | € 1719.55 | 543 del 30.07.2014 | sett. ammin. | Vedi pdf | ||
| 138 | 30/07/2014 | Liquidazione di spesa. L.R. 9/2004. Provvidenze cittadini affetti da neoplasie maligna. N° 9 beneficiari. | € 1605.84 | 541 del 30.07.2014 | sett. amministrativo | Vedi pdf | ||
| 137 | 30/07/2014 | Liquidazione di spesa L.20/97. Provvidenze cittadini affetti da patologie psichiatriche. I Tranche . Anno 2013 | € 4871.40 | Det 535 del 29.07.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 136 | 30/07/2014 | Liquidazione di spesa. L.R. 9/2004 . Provvidenze neoplasie maligne. N° 4 beneficiari. Anno 2014 | € 1195.84 | 542 del 30.07.2014 | serv. amm. | Vedi pdf | ||
| 135 | 30/07/2014 | Impegno di spesa. L.R. 9/2004. provvidenze neoplasie maligne. N° 9 beneficiari. | € 1605.84 | 523 del 28.07.2014 | SET. AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 134 | 30/07/2014 | iMPEGNO DI SPESA. L.R. 9/2004 . Rimborso spese viaggio. Neoplasie maligne. N° 4 beneficiari. Anno 2014. | € 1195.84 | 496 del 17.07.2014 | settore amministrat. | Vedi pdf | ||
| 133 | 30/07/2014 | Liquidazione di spesa. L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Programma 2013. II trimestre 2014. PIANI IN CORSO . n° 3 PROGETTI. | € 2045.68 | 514 DEL 24.07.2014 | SETTORE AMM. | Vedi pdf | ||
| 132 | 30/07/2014 | Impegno di spesa. Contributo economico. | € 200.00 | 520 del 25/07/2014 | settore amministrativo | Vedi | ||
| 131 | 28/07/2014 | liquidazione di spesa. L.R. 7/91. Contributi per il rientro in Sardegna di cittadini emigrati. Acconto. | € 1900.00 | 507 del 23.07.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 130 | 28/07/2014 | liquidazione di spesa L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Proroga programma 2013. II Trim 2014, N° 2 progetti. | € 1069.46 | 513 del 24.07.2014 | Vedi pdf | |||
| 129 | 28/07/2014 | liquidazione di spesa. Benefici L.R. 27/83 e succ. mod. Provvidenze a favore di talassemici. I semestre 2014 . N° 2 beneficiari. | € 1933.35 | 504 del 21.07.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 128 | 28/07/2014 | L.R. 7/91. Contributi per il rientro in Sardegna di cittadini emigrati. Concessione benefici e impegno di spesa. | € 1900.00 | 478 del 10.07.2014 | sett. amministrativo | Vedi pdf | ||
| 127 | 28/07/2014 | Disimpegno di spesa L.162/98 e reimpegno Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Proroga programma 2013. I Trim 2014, N° 2 progetti. | € 1377.50 | 515 del 24/07/2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 126 | 28/07/2014 | liquidazione di spesa L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Proroga programma 2013. II Trim 2014, N° 2 progetti. | € 2045.68 | 514 del 24.07.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 125 | 28/07/2014 | liquidazione di spesa L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Proroga programma 2013. II Trim 2014, N° 2 progetti. | € 1861.46 | 512 del 24.07.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 124 | 28/07/2014 | liquidazione di spesa L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Proroga programma 2013. II Trim 2014, N° 2 progetti. | € 653.24 | 511 del 24.07.2014 | sett amministrativo | Vedi pdf | ||
| 123 | 28/07/2014 | liquidazione di spesa L.162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Proroga programma 2013. II Trim 2014, N° 2 progetti. | € 1116.60 | 508 del 23/07/2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 122 | 22/07/2014 | Impegno di spesa-. L.R. 27/83. Provvidenze cittadini talassemici. I semestre anno 2014. | € 1003.71 | 502 del 21.07.2014 | settore amministrativo | Vedi pdf | ||
| 121 | 22/07/2014 | liquidazione di spesa. N° 3 contributi economici . | € 575.00 | 500 del 21.07.2014 | settore amm. | Vedi pdf | ||
| 120 | 22/07/2014 | interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue. Aiuti agli allevatori per capi morti e perdita di reddito. Liquidazione quota I Acconto. | € 13274.16 | 505 | settore amministrativo | Vedi | ||
| 119 | 21/07/2014 | L.162/98. Liquidazione di spesa. Piani personalizzati - Programma 2013. II Trimeste 2014. N° 1 progetto. | € 500.00 | Determinazione n� 491 del 16/07/2014 | Serv. Amm. | Vedi | ||
| 118 | 21/07/2014 | L.162/98. Liquidazione di spesa. Piani personalizzati - Programma 2013. II Trimester 2014. | € 950.00 | Determinazione 492 del 16/07/2014 | serv. amm. | Vedi pdf | ||
| 117 | 18/07/2014 | Impegno di spesa contributi economici in favore di n° 3 nuclei familiari in situazione di disagio economico. | € 575.00 | 494 del 17.07.2014 | sett. amm. | Vedi pdf | ||
| 116 | 18/07/2014 | liquidazione di spesa . rimborso spese viaggio. L.R. 9/2004 . Provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna. | € 1006.40 | 489 del 16/07/2014 | serv. amministrativo | Vedi pdf | ||
| 115 | 18/07/2014 | Liquidazione di spesa L.162/98. Programma 2013. N°2 piani personalizzati. | € 1853.98 | 487 del 14.07.2014 | serv. amm. | Vedi pdf | ||
| 114 | 18/07/2014 | Liquidazione di spesa. L.R 11/85 e succ. mod. Provvidenze a favore di cittadini nefropatici. N° 2 beneficiari | € 2316.53 | 486 del 14/07/2014 | servizio amministrativo | Vedi pdf | ||
| 113 | 18/07/2014 | Liquidazione di spesa. Legge 09 Dicembre 1998 n° 431 - Art. 11 - . Contributi Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione . Anno 2013. | € 532.03 | 485 del 14/07/2014 | Serv. Amministrativo | Vedi pdf | ||
| 112 | 15/07/2014 | Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue - aiuti agli allevatori per capi morti - impegno di spesa quota I acconto. | € 13274.16 | Settore Amministrativo | Vedi | |||
| 111 | 09/07/2014 | Liquidazione di spesa. Legge 162/98 . Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con gravi disabilità. Programma 2013. I/II Trimestre 2014 . Piani in corso. I Gruppo | € 1312.80 | 469 DEL 07.07.2014 | SERV. AMM. | Vedi pdf | ||
| 110 | 09/07/2014 | Liquidazione di spesa. Legge 162/98 . Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con gravi disabilità. Programma 2013. I/II Trimestre 2014 . Piani in corso. I Gruppo | € 1707.52 | 453 del 02.07.2014 | SERV. AMM. | Vedi pdf | ||
| 109 | 07/07/2014 | ING. SANDRO LOBINA | € 42071.25 | 407 DEL 16.06.2014 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | procedura negoziata | Vedi pdf | |
| 108 | 07/07/2014 | ING. CLAUDIA MELEDDU P.IVA 01404100917 | € 1790.97 | 406 DEL 16.06.2014 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | procedura negoziata | Vedi pdf | |
| 107 | 03/07/2014 | Beneficiari vari | € 5999.57 | determinazione n. 433 del 27.6.2014 | Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 106 | 25/06/2014 | LIQUIDAZIONE di spesa. L.162/98 . programma 2013 . I Trimentre 2014 . Piani in corso. n° 2 PROGETTI | € 359.41 | 408 DEL 16.06.2014 | SERV. AMM. | Vedi pdf | ||
| 105 | 25/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO N° 3 NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. | € 580.00 | 426 del 19.06.2014 | SERV. AMMIN. | Vedi pdf | ||
| 104 | 25/06/2014 | Impegno di spesa. L.162/98 . programma 2013 . II Trimentre 2014 . Piani in corso. III gruppo | € 4569.68 | 321 | SERV. AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 103 | 25/06/2014 | Impegno di spesa. L.162/98 . programma 2013 . II Trimentre 2014 . Piani in corso. II gruppo | € 6234.69 | 320 del 12.05.2014 | SERV. AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 102 | 25/06/2014 | Impegno di spesa. L.162/98 . programma 2013 . II Trimentre 2014 . Piani in corso. I gruppo. | € 5547.00 | 319 del 12.05.2014 | SERV. AMMINISTRATIVO | Vedi pdf | ||
| 101 | 16/06/2014 | l.162/98 piani personalizzati in favore di persone con grave disabilità. Impegno di spesa . I Trimeste 2014. N° 2 progetti. | € 359.41 | 397 del 09.06.2014 | servizio amministrativo | Vedi pdf | ||
| 100 | 16/06/2014 | L.162/98. Impegno di spesa. Piani personalizzati persone con disabilità grave. Servizi I trimeste 2014 | € 745.20 | 395 del 09/06/2014 | Servizio Amministrativo | Vedi pdf | ||
| 99 | 04/06/2014 | L.162/98 . Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Proroga programma 2013. Liquidazione I trimestre 2014 . N° 2 piani. | € 538.99 | 383 del 04.06.2014 | servizio amministrativo | Vedi pdf | ||
| 98 | 10/06/2014 | Liquidazione di spesa. l.162/98 . Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Proroga Programma 2013. liquidazione I Trimestre 2014. | € 566.31 | det. n� 382 del 04/06/2014 | servizio sociale | Servizio Amministrativo | Vedi pdf | |
| 97 | 04/06/2014 | disimpegno di spesa. lEGGE162/98.Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Reimpegno n° 3 beneficiari .Proroga Programma 2013. I trimestre 2014. | € 566.31 | 371 del 28.05.2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 96 | 04/06/2014 | determinazione liquidazione di spesa. L.27/83. Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni . Anno 2013. N° 1 beneficiario | € 2895.84 | 355 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 95 | 30/05/2014 | Liquidazione di spesa Legge 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. I trimestre 2014 . | € 330.00 | 354 | servizio sociale | Vedi | ||
| 94 | 26/05/2014 | Liquidazione di spesa. Interventi di assistenza economica in favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico. Annualità 2014. N° 4 nuclei familiari | € 750.00 | 352 del 21/05/2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 93 | 26/05/2014 | Liquidazione di spesa. Legge 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Liquidazione I trimestre 2014 . N° 1 beneficiario. | € 750.00 | 351 21/05/2014 | Servizio Sociale | Vedi pdf | ||
| 92 | 26/05/2014 | Liquidazione di spesa Legge 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con sisabilità grave. Prog. 2012. SALDO e chiusura n° 2 progetti | € 809.64 | N 301 07/05/2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 91 | 26/05/2014 | Liquidazione di spesa . Legge 162/98. Piani personalizzati . Programma 2012 . Saldo e chiusura n° 2 progetti | € 255.88 | 302 del 07/05/2014 | servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 90 | 26/05/2014 | Liquidazione di spesa. Legge 162/98. piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con gravi disabilità. Liquidazione I Trimeste 2014 | € 1742.91 | 317 del 12/05/2014 | Servizio sociale | Vedi pdf | ||
| 89 | 23/05/2014 | M.U. | € 621.86 | determinazione n. 245 del 8.4.14 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 88 | 20/05/2014 | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA | € 745.00 | 331 DEL 12.05.2014 | SERVIZI SOCIALI | Vedi pdf | ||
| 87 | 20/05/2014 | IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI L.162/98 | € 1596.13 | 310 DEL 09.05.2014 | SERVIZI SOCIALI | Vedi pdf | ||
| 86 | 20/05/2014 | NUCLEO FAMILIARE BONUS FAMIGLIA | € 1000.00 | 306 DEL 08.05.2014 | SERVIZI SOCIALI | Vedi pdf | ||
| 85 | 14/05/2014 | Faticoni - P.IVA 01117510923 | € 244.00 | determinazione n. 115 del 25.2.2014 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 84 | 14/05/2014 | Faticoni - P.IVA 01117510923 | € 878.40 | determinazione n. 114 del 25.2.2014 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 83 | 08/05/2014 | Vari | € 2250.70 | Determinazione n. 291 del 5/5/2014 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 82 | 08/05/2014 | Garau Rita - C.F. GRARTI69T62A681O Fanari Giorgio - P. IVA 00509630927 Fanari Antonio - P. IVA 0022890925 | € 2658.63 | Determinazione n. 260 del 12/4/2014 | Ufficio tecnico - P. Ed. Paolo Migheli | Vedi pdf | ||
| 81 | 05/05/2014 | Libertas Barumini - C.F. 82008010926 Polisportiva Insieme - C.F. 91016100926 Fishing Club Barumini - C.F. 91019140929 | € 5158.05 | Determinazione n. 285 del 28.4.2014 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 80 | 05/05/2014 | G.M. | € 1414.75 | Determinazione n. 216 del 31.3.2014 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 79 | 18/04/2014 | INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA | € 600.00 | 270 DEL 14.04.2014 | SERVIZI SOCIALI | Vedi pdf | ||
| 78 | 10/04/2014 | L.R. | € 704.48 | determinazione n. 237 del 7.4.2014 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 77 | 07/04/2014 | M. E. | € 200.00 | determinazione n. 214 del 31.3.2014 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 76 | 06/03/2014 | L. K. | € 300.00 | determinazione n. 133 del 4.3.2014 | Sevizio Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 75 | 17/02/2014 | Utenti vari | € 350.00 | 91 del 13.2.14 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 74 | 14/01/2014 | Società Sportive Locali | € 5158.05 | determinazione n. 880 del 30.12.2013 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 73 | 14/01/2014 | Consorzio Turistico "Sa Corona Arrubia" | € 3800.00 | determinazione n. 881 del 30.12.2013 | Servizio Ammiistrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 72 | 13/12/2013 | L.K. C.G. B.M. | € 520.00 | 840 del 12.12.2013 | SERVIZI SOCIALI | Vedi pdf | ||
| 71 | 13/12/2013 | PILLITU CESIRA C.F. PLLCSR19T63I705T | € 28467.78 | 825 DEL 11.12.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | Vedi pdf | ||
| 70 | 12/12/2013 | P. G. | € 348.19 | determinazione n. 473 del 29.7.2013 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 69 | 09/12/2013 | Città Italiane Patrimonio Unesco | € 1800.00 | Determinazione n. 772 del 4.12.2013 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 68 | 27/11/2013 | AIAS Cagliari - P.I. 00468120928 | € 3608.30 | Detrerminazione n. 719 del 20.11.2013 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela moi | Vedi pdf | ||
| 67 | 27/11/2013 | Utenti vari | € 2785.60 | Determinazione n. 715 del 15.11.2013 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 66 | 27/11/2013 | INPS - | € 4000.00 | Determinazione n. 712 del 15.11.2013 | Servizio Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 65 | 28/10/2013 | Unione dei Comuni marmilla - P.I. 03141330922 | € 22417.47 | determinazione n. 663 del 23.10.2013 | Ufficio tecnico - P.Ed. paolo Migheli | Vedi pdf | ||
| 64 | 28/10/2013 | Unione di Comuni Marmilla - P.I. 03141330922 | € 44834.95 | determinazione n. 655 del 22.10.2013 | Ufficio tecnico - P.Ed. paolo Migheli | Vedi pdf | ||
| 63 | 21/10/2013 | UTENTI SERVIZI SOCIALI | € 900.00 | 641 DEL 18.10.2013 | AMMINISTRATTIVO | Vedi pdf | ||
| 62 | 02/10/2013 | INPS | € 2000.00 | Determinazione n. 590 del 30.9.2013 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 61 | 25/09/2013 | Beneficiari vari | € 766.40 | n. 563 del 19.9.2013 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 60 | 18/09/2013 | Istituto Comprensivo "E. Pais" Barumini | € 500.00 | Determinazione n. 547 del 17.9.2013 | Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 59 | 18/09/2013 | Utenti beneficiari provvidenze economiche | € 600.00 | n. 536 del 9.9.2013 | Servizi Sociali - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 58 | 18/09/2013 | Utenti beneficiari provvidenze economiche | € 650.00 | n. 534 del 9.9.2013 | Servizio Sociale - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 57 | 30/07/2013 | UTENTI BENEFICIARI PROGETTO RITORNARE A CASA | € 16000.00 | 467 DEL 24.07.2013 | SERVIZI SOCIALI | Vedi pdf | ||
| 56 | 30/07/2013 | UTENTI BENEFICIARI FINAZIAMENTI REGIONALI AI SENSI DELLA L.R.162/98 | € 15277.00 | 465 DEL 24.07.2013 | SERVIZI SOCIALI | Vedi pdf | ||
| 55 | 30/07/2013 | UTENTI BENEFICIARI FINAZIAMENTI REGIONALI AI SENSI DELLA L.R.162/98 | € 29119.00 | 464 DEL 24.07.2013 | SERVIZI SOCIALI | Vedi pdf | ||
| 54 | 30/07/2013 | UTENTI BENEFICIARI FINAZIAMENTI REGIONALI AI SENSI DELLA L.R.162/98 | € 17203.00 | 454 DEL 19.07.2013 | SERVIZI SOCIALI | Vedi pdf | ||
| 53 | 10/07/2013 | D.K. | € 400.00 | n. 406 del 5/7/2013 | Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 52 | 10/07/2013 | K.L. D. K. | € 350.00 | N. 406 del 5/7/2013 | Amministrativo - Dott.ssa daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 51 | 06/06/2013 | M.M. | € 3000.06 | N. 346 DEL 6.6.2013 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 51 | 10/07/2013 | G.P. | € 1101.81 | N. 399 del 5/7/2013 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Vedi pdf | ||
| 50 | 24/04/2013 | Ditta CIS Costruzioni Deplano srl C.F. 02596180923 | € 127882.26 | 252 del 15.04.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | procedura negoziata | Vedi pdf | |
| 49 | 19/04/2013 | Ministero dell'Interno ex agenzia dei Segretari Comunali - C.F. 97151330582 | € 47.82 | n. 248 del 15.4.2013 | Ragioneria - Dott. Giorgio Sogos | Vedi pdf | ||
| 48 | 18/04/2013 | Net Lab. di Mascia Leonardo - P. IVA 02716900929 | € 1250.00 | n. 218 del 29.3.2013 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | trattativa privata | Vedi pdf | |
| 47 | 15/04/2013 | SOCIETA' ENEL SPA P. IVA 05779711000 | € 9530.72 | 247 DEL 12.04.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | AFFIDAMENTO DIRETTO | Vedi pdf | |
| 46 | 11/04/2013 | TELECOM ITALIA P.IVA 00488410010 | € 327.50 | 243 DEL 10.04.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | AFFIDAMENTO DIRETTO | Vedi pdf | |
| 45 | 11/04/2013 | TELECOM ITALIA P.IVA 00488410010 | € 1156.50 | 240 DEL 10.04.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | AFFIDAMENTO DIRETTO | Vedi pdf | |
| 44 | 11/04/2013 | ABBANOA SPA C.F. 0293439029 | € 5239.68 | 232 DEL 08.04.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | AFFIDAMENTO DIRETTO | Vedi pdf | |
| 43 | 11/04/2013 | SIE SARDINIA P.IVA 02388550929 | € 655.94 | 241 DEL 10.04.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | procedura negoziata | Vedi pdf | |
| 42 | 09/04/2013 | ARCH. FANARI VINCENZO P.IVA 02979800923 | € 19731.71 | 125 DEL 26.02.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | procedura negoziata | Vedi pdf | |
| 41 | 09/04/2013 | ATI Coop. Nuovalune e Le Mimose - P.IVA 01612430924 | € 130383.55 | n. 146 del 12/3/2013 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | procedura aperta | Vedi pdf | |
| 40 | 09/04/2013 | DITTA ECOCISTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 02734810928 | € 4.50 | 213 DEL 29.03.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | procedura negoziata | Vedi pdf | |
| 39 | 08/04/2013 | Abbanoa - P. IVA 02934390929 | € 4286.93 | n. 228 del 5.4.2013 | Ufficio tecnico - P.Ed. Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 38 | 08/04/2013 | G&G forniture Soc. Coop. Arl P.Iva 03411180924 | € 218.37 | 231 del 08.04.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 37 | 04/04/2013 | Dott. Sirigu Roberto - C.F. SRGRRT65L29B354B | € 3000.00 | N. 121 DEL 26.2.2013 | Amministrativo - Dott.ssa Daniela Moi | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 36 | 04/04/2013 | GPA ASSIPAROS spa CF10058820159 | € 11053.51 | 208 DEL 28.03.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | procedura negoziata | Vedi pdf | |
| 35 | 28/03/2013 | DITTA POLO TERMICA S.R.L. | € 2433.28 | 185 DEL 19.03.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | procedura negoziata | Vedi pdf | |
| 34 | 28/03/2013 | DITTA ICETECNOSERVICE DI CARIA GIANLUIGI | € 1050.28 | 181 DEL 19.03.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 33 | 20/03/2013 | Polisportiva Libertas Barumini - C. F. 82008010926 | € 13499.00 | 171 del 18.3.2013 | Ufficio Amministrativo - D.ssa Daniela Moi | affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 32 | 19/03/2013 | Vodafone - C. F. 93026890017 | € 19.36 | n. 143 del 12.3.2013 | Ufficio Tecnico - P.Ed. Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 31 | 19/03/2013 | Ecocisto - P. IVA 02734810928 | € 3297.42 | n. 131 del 4.3.2013 | Ufficio Tecnico - P Ed. Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 30 | 19/03/2013 | Ecocisto - P. Iva 02734810928 | € 1966.23 | n. 111 del 22.2.1013 | Amministrativo - D.ssa Daniela Moi | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 29 | 14/03/2013 | Sanna Antonio Commercio materiali edili Via Roma n. 52 P. Iva 00127460921 | € 319.94 | 155 del 12.03.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 28 | 11/03/2013 | Enel - P.I. 09633951000 | € 74287.71 | determinazione n. 138 dell'11.3.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 27 | 11/03/2013 | Telecom - P.I. 00488410010 | € 123.50 | determinazione n. 137 dell'8.3.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 26 | 28/02/2013 | Trexenta Idroclima - P.I. 01994260923 | € 2383.70 | n. 109 del 21/2/2013 | Ufficio Tecnico - Migheli Paolo | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 25 | 28/02/2013 | Faticoni - P.I. 01117510923 | € 242.00 | n. 118 del 22/2/2013 | Amministrativo - D.ssa Daniela Moi | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 24 | 28/02/2013 | € 871.20 | n. 117 del 22/2/2013 | Amministrativo - D.ssa Daniela Moi | Affidamento diretto | Vedi | ||
| 23 | 28/02/2013 | Elitech P.I. 01883950923 | € 72.60 | n. 95 del 13/2/2013 | Amministrativo - D.ssa Daniela Moi | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 22 | 27/02/2013 | TELECOM ITALIA C.F. 00488410010 | € 1396.50 | 108 DEL 21.02.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 21 | 21/02/2013 | Polo Termica s.r.l. P.Iva n. 00453960957 | € 4866.54 | 103 del 18.02.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | procedura negoziata | Vedi pdf | |
| 20 | 14/02/2013 | Società ENEL Spa C.F. e P.Iva 05779711000 | € 8836.04 | 87 DEL 12.02.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 19 | 11/02/2013 | Abbanoa spa - P.I. 02934390929 | € 16091.66 | n. 82 dell'8.2.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 18 | 11/02/2013 | Abbanoa spa - P.I. 02934390929 | € 2535.66 | n. 75 del 6.2.2013 | tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 17 | 11/02/2013 | Siscom spa - P.I. 01778000040 | € 560.84 | n. 81 del 7.2.2'13 | Ragioneria - Sogos Giorgio | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 16 | 11/02/2013 | Elitech P.I. 01883950923 | € 4037.24 | n. 80 del 7.2.2'13 | Ragioneria - Sogos Giorgio | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 15 | 11/02/2013 | Ditta Sanna Antonio Commercio materiali edili Via Roma 52 P. Iva 00127460921 | € 300.14 | 76 del 06.02.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | AFFIDAMENTO DIRETTO | Vedi pdf | |
| 14 | 11/02/2013 | Ditta Ecocisto Società Cooperativa Sociale P.Iva 02734810928 | € 6039.88 | 70 del 05.01.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | procedura negoziata | Vedi pdf | |
| 13 | 07/02/2013 | Abbanoa P.I. 02934390929 | € 4286.93 | n. 74 del 6.2.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 12 | 07/02/2013 | Ditta Commerciale 2G di Angelo e Roberto Garau snc P.Iva 02106110923 | € 165.00 | 17 DEL 18.01.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | AFFIDAMENTO DIRETTO | Vedi pdf | |
| 11 | 07/02/2013 | DITTA SANNA ROBERTA P.IVA 01868880921 | € 92.10 | 17 DEL 18.01.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | AFFIDAMENTO DIRETTO | Vedi pdf | |
| 10 | 07/02/2013 | DITTA SANNA ANTONIO P.IVA 00127460921 | € 45.50 | 17 DEL 18.01.2013 | TECNICO-PAOLO MIGHELI | AFFIDAMENTO DIRETTO | Vedi pdf | |
| 9 | 06/02/2013 | Economo Comunale C.F. SPDSLL68M68G382D | € 1200.00 | n. 73 del 5.2.2013 | Amministrativo - Daniela Moi | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 8 | 06/02/2013 | G&G Forniture P.I. 03411180924 | € 174.51 | n. 30 del 26.1.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 7 | 04/02/2013 | Rossi Luigi C.F. RSSLGU69B06L463A | € 2000.00 | n. 56 del 31.1.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 6 | 04/02/2013 | Figus Marco P.I. 02387300920 | € 3000.00 | n. 47 del 29.1.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 5 | 29/01/2013 | Unione Comuni "Marmilla" P.I. 03141330922 | € 22417.47 | n. 40 del 28.1.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | gara d'appalto | Vedi pdf | |
| 4 | 29/01/2013 | Polo Termica srl P.I. 00453960957 | € 4793.60 | n. 12 del 15.1.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Trattativa privata su base Consip | Vedi pdf | |
| 3 | 29/01/2013 | Enel P.I. 09633951000 | € 6604.28 | n. 11 del 15.1.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 2 | 28/01/2013 | Figus Marco P. I. 02387300920 | € 672.00 | n. 4 del 2.1.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi pdf | |
| 1 | 11/01/2013 | Telecom spa - C.F. 00488410010 | € 482.00 | n. 9 del 11.1.2013 | Tecnico - Paolo Migheli | Affidamento diretto | Vedi jpg |